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- 现场督导时,保荐人补充提供的285个收入确认细节测试样本!财务内控怎么核查和规范 (0篇回复)
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- 发行人会计出纳岗位混同、凭证编制与审核岗位混同、销售/采购业务不相容岗位混同,原因及内控运行的有效性 (0篇回复)
- 现场督导:查看工作底稿未见境外客户寄回视频访谈材料的相关物流面单及相关寄件地与工商地址核对底稿 (0篇回复)
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- 保荐人项目组擅自将通过内核审批的申报文件大幅删减后向交易所报送,内控执行有效性存在重大缺陷 (0篇回复)
- 督导组抽查的 265 个销售细节测试样本中,存在 199 个样本发行人无法提供物流凭证 (0篇回复)
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- 现场督导发现:采购与付款循环及生产与仓储循环未进行穿行测试及控制测试 (0篇回复)
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