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中石化内控全套

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发表于 2022-9-2 22:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

中石化内控全套

1.1原油采购业务控制矩阵.doc

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1.1原油采购业务流程.doc

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1.2进口原油采购业务控制矩阵.Doc

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1.2进口原油代理业务流程.doc

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1.3原油配置、运输业务控制矩阵.doc

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1.3原油配置、运输业务流程.doc

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1.4一般物资采购业务控制矩阵.doc

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1.4一般物资采购业务流程.doc

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1.5成品油采购业务控制矩阵.doc

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1.5成品油采购业务流程.doc

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1.6 进口成品油业务流程.doc

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1.6进口成品油业务控制矩阵.doc

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2.1油气生产成本管理业务控制矩阵.doc

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2.1油气生产成本管理业务流程.doc

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2.2炼化成本管理业务控制矩阵.doc

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2.2炼化成本管理业务流程.doc

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2.3商品流通费管理业务流程.doc

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2.3商品流通费用管理业务控制矩阵.doc

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3.1修理费管理业务流程.doc

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3.1修理费用管理业务控制矩阵.doc

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3.2人工成本管理业务控制矩阵.doc

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3.2人工成本管理业务流程.doc

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3.3科技开发费管理业务流程.doc

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3.3科技开发费管理业务内部控制矩阵.doc

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3.4管理费用、销售费用、营业外支出管理业务流程.doc

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4.1原油销售业务控制矩阵.doc

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4.1原油销售业务流程.doc

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4.2天然气销售业务控制矩阵.doc

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4.2天然气销售业务流程.doc

50.5 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

4.3一般产品销售业务控制矩阵.doc

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4.3一般产品销售业务流程.doc

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4.4一般产品出口业务控制矩阵.doc

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4.4一般产品出口业务流程.doc

59.5 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

4.5化工产品销售业务控制矩阵.doc

232.5 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

4.5化工产品销售业务流程.doc

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4.6成品油零售管理业务控制矩阵.doc

142.5 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

4.6成品油零售管理业务流程.doc

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4.7成品油直销及分销业务控制矩阵.doc

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4.7成品油直销及分销业务流程.doc

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4.8燃料油销售业务控制矩阵.doc

216.5 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

4.8燃料油销售业务流程.doc

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4.9润滑油销售业务控制矩阵.doc

268 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

4.9润滑油销售业务流程.doc

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4.10加油卡管理业务控制矩阵.doc

155 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

4.10加油卡管理业务流程.doc

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4.11成品油出口业务流程.doc

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4.11成品油出口业务内部控制矩阵.doc

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5.1筹资业务控制矩阵.doc

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5.1筹资业务流程.doc

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5.2货币资金管理业务控制矩阵.doc

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5.2货币资金管理业务流程.doc

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5.3资金收、拨款管理业务控制矩阵.doc

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5.3资金收、拨款管理业务流程.doc

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5.4承兑汇票管理业务控制矩阵.doc

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5.4承兑汇票管理业务流程.doc

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6.1资本支出业务控制矩阵.doc

178 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

6.1资本支出业务流程.doc

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6.2勘探开发投资业务控制矩阵.doc

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6.2勘探开发投资业务流程.doc

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6.3工程项目管理业务控制矩阵.doc

299.5 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

6.3工程项目管理业务流程.doc

91.5 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

7.1应收款项管理业务控制矩阵.doc

128.5 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

7.1应收款项管理业务流程.doc

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7.2存货管理业务流程.doc

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7.2存货管理业务内部控制矩阵.doc

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7.3长期股权投资管理业务控制矩阵.doc

118 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

7.3长期股权投资管理业务流程.doc

39.5 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

7.4油气资产管理业务控制矩阵.doc

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7.4油气资产管理业务流程.doc

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7.5 固定资产业务流程.doc

41.5 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

7.5固定资产业务控制矩阵.doc

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7.6无形资产管理业务控制矩阵.doc

91.5 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

7.6无形资产管理业务流程.doc

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8.1持续性（经常性）关联交易业务控制矩阵.doc

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8.1持续性（经常性）关联交易业务流程.doc

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8.2非持续性（非经常性）关联交易业务控制矩阵.doc

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8.2非持续性（非经常性）关联交易业务流程.doc

47.5 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

9.1编制财务报表业务控制矩阵.doc

108.5 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

9.1编制财务报表业务流程.doc

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10.1石油保值业务控制矩阵.doc

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10.1石油保值业务流程.doc

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10.2担保业务控制矩阵.doc

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10.2担保业务流程.doc

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10.3利率汇率风险管理业务.doc

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10.3利率汇率风险管理业务控制矩阵.doc

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11.1信息系统管理业务流程.doc

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11.1信息系统管理业务内部控制矩阵.doc

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11.2信息资源管理业务流程.doc

45.5 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

11.2信息资源管理业务内部控制矩阵.doc

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11.3ERP系统IT一般性控制流程.doc

66 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

11.3ERP系统IT一般性控制内部控制矩阵.doc

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11.4应用系统IT一般性控制流程.doc

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11.4应用系统IT一般性控制内部控制矩阵.doc

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11.5基础设施IT一般性控制流程.doc

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11.5基础设施IT一般性控制内部控制矩阵.doc

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11.6信息批露业务控制矩阵.doc

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11.6信息批露业务流程 .doc

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12.1生产调度运行业务控制矩阵.doc

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12.1生产调度运行业务流程.doc

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12.2成品油调运业务控制矩阵.doc

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12.2成品油调运业务流程.doc

37.5 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

12.3生产经营统计业务控制矩阵.doc

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12.3生产经营统计业务流程.doc

43.5 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

13.1安全环保管理业务控制矩阵.doc

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13.1安全环保管理业务流程.doc

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14.1税务管理业务控制矩阵.doc

103.5 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

14.1税务管理业务流程.doc

42.5 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 0, 下载积分: 银币 -4

15.1一般合同管理业务控制矩阵.doc

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15.1一般合同管理业务流程.doc

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财务报告计划矩阵.xls

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第1部分－总则（A）.doc

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附则1：内控业务流程联系人.doc

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附则2：业务流程适用单位.xls

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附则3：内控配套规章制度目录及索引.doc

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附则4：员工守则.doc

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检查评价办法附件汇总.xls

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内部控制检查评价与考核办法.doc

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权限指引.xls

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权限指引说明.doc

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